天水市干休所2017年部门预算公开说明 - 通知公告

一、部门职责
宣传落实党和政府的老干部工作方针政策，协调、联系原供给单位落实离休干部及遗属各项政治和生活待遇，认真开展思想政治工作；组织老干部参加社会活动，组织老干部学习理论、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议；负责安排组织重大节日、纪念日的老干部活动，组织老干部开展文体活动，组织老干部就近就地参观工农业生产和城市建设；承办离休老干部政治和生活待遇方面的来信来访；协调督促老干部供给单位落实离休干部“两费”及其遗属的生活费等，负责老干部的医疗保健工作；为老干部及遗孀提供日常生活服务，帮助有特殊困难的老干部采购日常生活用品，并按政策规定处理离休干部及遗属逝世后的丧葬事宜。
二、机构设置
我单位是全额拨款的正县级参照公务员法管理的事业单位。内设3个科室：办公室、后勤服务科和政治待遇科。
三、部门预算指标注解
（一）基本支出
2017年，基本支出302.03万元，较2016年295.5万元，增加6.53万元，增幅2.2%。增加的主要原因为落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。
（二）项目支出和上年一样均无。
（三）政府支出功能分类指标
（1）2017年，一般公共服务支出1.15万元，是工会经费为统筹使用。
（2）2017年，社会保障和就业支出292.66万元，较2016年276.7万元增加15.96万元，增长5.8%，增加主要原因是职工、退休人员执行新的工资标准、新增职工1人、调整与工资挂钩的公用经费标准。
（3）2017年，医疗卫生与计划生育支出9.37万元，较2016年6.3万元增加3.07万元，增长48.7%，增加主要原因是新增职工1人，工资调整后与工资挂钩的医疗保险标准也随之增加。
(4）2017年，住房保障支出11.5万元，较2016年12.5万元，减少1万元，减幅8%，减少原因是退休1名同志，住房公积金由财政局统一拨付房管局资金中心。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、公务费：2017年市干休所公务接待费支出预算0.5万元，与上年0.14万元相比增加0.36万元，增幅为257%，增加的主要原因是：我所接待费主要用于组织离休老干部伏羲文化节会参观，由于经费较少每年只能简单组织一次，老同志强烈呼吁，从今年开始组织老干部及遗孀春、秋郊游（参观市区建设）二次活动后的就餐。
2、公务用车购置和运行费：2017年市干休所公务用车购置和运行费支出预算0万元，与上年6万元相比减少6万元，减幅为100%，减少原因是：根据天水市公务用车制度改革实施方案，市干休所属于不保留公务用车单位，目前只预留一辆车为过渡使用。
3、因公出国（境）费：和上年一样均无。
4、培训费：2017年市干休所培训费支出预算0.9万元，与上年0.9万元相比较无增减，主要用于职工教育各种学习培训。
5、会议费：和上年一样均无。
五、部门绩效评价进展情况
市干休所2017年部门预算中没有施行绩效目标管理、绩效自评和中期绩效评价试点的项目
六、政府性基金支出情况
市干休所2017年无政府性基金支出。

附表：
1. 2017年财政拨款收支总表
2. 2017年一般公共预算支出表
3. 2017年一般公共预算基本支出表
4. 2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
5. 2017年政府性基金预算支出表
6. 2017年部门收支总表
7. 2017年部门收入总表
8. 2017年部门支出总表
9. 2017年国有资本经营预算支出表
10.2017年一般公共预算机关运行经费表

附下载链接：http://www.odsfx.com/uploadfile/2017/0313/20170313025620802.xls